淘豆网
                              下载此文档放大查看缩小查看   1/6
                              0/100
                              您的浏览器不支?#32440;?#24230;条
                              更多>>该?#27809;?#20854;他文档
                              下载所得到的文件列表
                              内部审核检查表.doc
                              文档介绍:
                              质量、环境/职业健康安全内部审核检查表受审核单位:XX项目部/现场条款号审核内容现场审核记录不合格观察项GB/T19001GB/T50430GB/I24001GB/T280014.2.4记录控制3.5.3建立记录管理制度4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理1、查记录保存,是否便于检索;记录的存放保管要求及符合性。2、记录的签字的符合性、完整性;①培训记录;②监视测量、检查、维护、防护和校准记录;③有关的供方与承包方记录;④重要环境因素/危害辩识、风险评价。⑤质量、环境和职业健康安全运行记录。4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1.查环境因素/危害辩识、风险评价清单;2.查重大环境因素/危害辩识、风险评价清单;3.重大影响的环境因素/风险监视和控制措施是否有效;抽查项目—法律法规规定—目标指标规定—检测报告—控制记录;4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案1.查看重大环境因素/职业健康安全管理方案;2.方案措施、部门职责、完成时间是否明确?3.查部门和区域的管理方案和实施情况,查记录。5.4.1质量目标3.2.4质量方针质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标1.查看有否管理目标、指标,目标/指标和分解目标是否量化;2.《施组》有没有目标、指标,目标/指标;3.管理目标实施及完成情况/依据资料:①环境目标和指标:水、气、声、渣排放及油、水、煤、气、电消耗;②职业健康安全:隐患、尘毒/噪声治理、伤亡事?#20107;?#31561;。5.5.1管理职责4.14.24.3.24.3.3职责和权限4.3.44.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构与职责查看部门职责是否明确;查看部门人员分工职责是否明确;5.5.3内部沟通13.1.1信息管理技术4.4.3信息交流4.4.3协商与沟通1、内、外部有关信息沟通的?#38382;健?#28192;道;交流渠道畅通否;查会议、电话记录,其它沟通记录;2.与官方机构、相关方的联络事宜;环境、职业健康安全信息交流、通报和处理的答复记录。6.2.2能力意识和培训5.3.2员工培训4.4.2能力、培训与意识4.4.2培训、意识和能力1、年度培训计划,实施及有效性记录;2、查需持证人员、特种作业人员的培训考核及相应证书,复审纪录;6.3基础设施6.16.26.3施工机具的配置与使用1、查?#35789;?#24037;设备台帐;2、查看设备的安装验收,维修保养、运行/修理记录;3、查看设备(塔机,门架)准用审批及安全检查资料。6.4工作环境10.5.1-5施工准备和施工过程控制1、查看现场安全、环境保护、文明施工等是否符合工作环境要求;2、查看进行安全、文明施工、环境保护要求的交底;3、查看对职工进行了安全教育,查环境管理、安全检查的记录;4、安全帽、安全网、安全帽(三宝)、五边?#30446;?#31561;防护用品/措施是否齐备;7.1产?#32933;?#29616;的策划10.1.110.2.310.2.410.2.5工程项目施工策划1、《施工组织设计》是否符合项?#24247;?#23454;?#26159;?#20917;;2、《施组设计》审批?#20013;?《施组设计》是否包括了项目需要的主要过程,这些过程有:--组织机构、职责规定;--项目质量目标,工程目标;--施工中要依据的主要标准、规范文件、制性标准;--施工程序、施工方案、措施等,--机械设备、人力资源、工程或劳务?#32844;?#30340;需求配置计划;施工进度计划;--施工现场平面布置,临时设 内容来自淘豆网www.ebki.tw转载请标明出处.
                              江苏11选5软件